当财务人员确认了每月应计项目数据之后，步骤如下：

1. 在(Finance Setup) 财务设置菜单栏下 > (Period Management) 财务期间管理菜单，对每个业务部门(divisions)锁定相应业务文件类型。

比如，如果媒体应计项目上的订单识别类型为”(Pro-rata) 按比例"， 那么客户发票和供应商发票的业务文件类型必须被锁定。如果订单识别类型为“(on payment)按付款”，那么客户发票/供应商发票/现金收据的业务文件类型都必须被锁定，才可发布应计项目。

2. 第二， 到媒体应计项目页面下，点击“更新”按键，稍后刷新页面。“发布到核心会计系统”的按键将会显示在页面上。

3. 第三，点击“发布到核心会计系统"按键，等待数据发布到会计系统。